令和7年度 内部監査の実施結果

実施時期：令和7年3月
監査員　：危機管理室（外部監査員2名）
対応者　：安全統括管理者 運行管理者

監査対象：

• 運行管理規程および乗務員服務規律の遵守状況
• 乗務前後の点呼記録（対面・非対面ともに）
• アルコール検知器による記録の保存状況
• 運転者の健康診断受診記録
• 改善基準告示に基づく拘束・休息・運転時間の遵守状況
• 車両日常点検・定期点検の実施記録
• 事故・ヒヤリハット報告の処理状況

結果：重大な指摘事項なし

所見：
全項目において法令適合性が確認された。
前年度からの改善取り組み（AI点呼システムの導入・運行管理規程の改訂）が適切に運用されていることを確認した。

講じた措置：
指摘事項はなかったが、継続改善として以下を実施した。

• 運行管理規程をR7.4.1に改訂し、自主管理基準（拘束時間・運転時間）を明文化
• 点呼記録の様式を見直し、出先点呼時の点呼場所の記録を徹底